云南省電子信息高級技工學校
2021年預算公開目錄
 

第一部分 云南省電子信息高級技工學校2021年部門預算編制說明

第二部分 云南省電子信息高級技工學校2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省電子信息高級技工學校
2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省電子信息高級技工學校是國家財政撥款的國家級重點技工學校，隸屬于云南省人力資源和社會保障廳，是云南省內唯一以電子信息技術為主，兼有機械、化工等專業的新型技工學校，是全國首批國家電子信息產業高技能人才培訓基地和國家計算機等級考試考點、云南省電子行業職業技能培訓站、云南省103國家職業技能鑒定所、昆明經濟技術開發區信息技術產學研基地、云南省貧困地區勞動力轉移培訓示范基地。其中電子應用技術專業被云南省教育廳批準成為首批66個中等職教骨干專業之一。目前，學校已通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。

（二）機構設置情況

為適應學校職業教育事業發展的需要，我校設立校長室、黨政辦公室、財務科、教務科、教研室、檔案室、學?？?、招生辦、就業辦、培訓科、總務科等19個職能科室。

（三）重點工作概述

一是落實全面從嚴治黨主體責任，抓好問題整改，全力推動支部達標創建；二是認真落實疫情防控責任，確保師生健康；三是緊繃校園安全主弦，抓好學校安全工作，筑牢校園安全防線；四是厲行節約、反對浪費，堅決制止餐飲浪費行為；五是加強實訓基地建設，打造學校特色品牌專業；六是舉全校之力，全力推進招生工作；七是積極參與職業技能提升行動，大力開展技能扶貧；八是全面加強對聯合辦學的監督管理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：差額撥款事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制130人，其中：事業編制130人。在職實有81人，其中：財政差額補助81人。

離退休人員96人，其中： 離休2人，退休94人。

車輛編制7輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算撥款收入2,259.41萬元，其中：本年收入2,259.41萬元，上年結轉0.00萬元。

（二）政府性基金預算

1.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

1.財政專戶管理資金收入300.00萬元。

（四）單位資金預算

1.單位資金收入245.00萬元，其中：事業收入0.00萬元、事業單位經營收入100.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入145.00萬元。

（五）總收入預算

1.部門總收入2,804.41萬元，其中：本年收入2,804.41萬元，上年結轉0.00萬元。上年部門總收入2,037.56萬元，本年比上年增加766.85萬元，增長37.64%。主要原因是人員工資及公用經費的正常增長。

本年基本收入2,798.41萬元，比上年增加760.85萬元，增長37.34%。

本年項目收入6.00萬元，比上年增加6.00萬元，增長100.00%。

批復預算明細詳見附件。

四、預算單位支出情況

（一）一般公共預算

1.本年一般公共預算撥款支出2,259.41萬元，其中：基本支出2,253.41萬元，項目支出6.00萬元。

按功能科目分類看，“205教育支出”2,104.00萬元，“208社會保障和就業支出”31.21萬元，“210衛生健康支出”124.20萬元。

按經濟科目分類看，基本支出中，“301工資福利支出”2,200.68萬元，“302商品和服務支出”5.94萬元，“303對個人和家庭的補助”46.79萬元；項目支出中，“302商品和服務支出”6.00萬元。

（二）政府性基金預算

1.本年政府性基金預算撥款支出0.00萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

1.本年財政專戶管理資金支出300.00萬元。

（四）單位資金預算

1.本年單位資金支出245.00萬元。

（五）總支出預算

1.部門總支出2,804.41萬元，上年部門總支出2,037.56萬元，本年比上年增加766.85萬元，增長37.64%。主要原因是人員工資及公用經費的正常增長。

本年基本支出2,798.41萬元，比上年增加760.85萬元，增長37.34%。

本年項目支出6.00萬元，比上年增加6.00萬元，增長100.00%。

批復預算明細詳見附件。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算總額10.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省電子信息高級技工學校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計26.50萬元，較上年減少3.07萬元，下降10.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省電子信息高級技工學校2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。

（二）公務接待費

云南省電子信息高級技工學校2021年公務接待費預算為5.20萬元，較上年減少0.62萬元，下降10.65%。

增減變化原因：一是嚴格遵循八項規定，厲行節約，嚴控公務接待費用支出；二是受新冠疫情影響，減少了接待經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省電子信息高級技工學校2021年公務用車購置及運行維護費為21.30萬元，較上年減少2.45萬元，下降10.32%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費21.30萬元，較上年減少2.45萬元，下降10.32%。

增減變化原因：一是嚴格遵循“八項規定”，厲行節約，嚴控公務用車支出；二是受新冠疫情影響，外出工作較往年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

我單位2020年行政事業單位國有資產年報上報時間為2021年3月10日。